| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | BLOCO DE CONCRETO 6 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CFE DANFE 1828. | 36,00 | 14.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | BLOCO DE CONCRETO 6 CM Finalidade: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CFE DANFE 1828. | 14.400,00 | ||
| 15/02/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, CFE DANFE 1828. | 14.400,00 | ||
| 01/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 626/2019 ARTEFATOS DE CIMENTO NOVA ALVORADA LTDA - 16924 | 14.400,00 | ||
| TOTAL | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
