Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
629 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
COLCHONETE 1,85X 80CM X5 CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 2819. |
88,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
COLCHONETE 1,85X 80CM X5 CM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 2819. |
880,00 |
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| 15/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 2819.
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880,00 |
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| 25/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 629/2019
KALBRINK - MATERIAL PEDAGOGICO E INFORMATICA LTDA - 16092 |
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880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
