Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
63 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
1.904,63 |
1.904,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
1.904,63 |
|
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| 02/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
|
|
1.904,63 |
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| 02/01/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 63/2019, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
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152,36 |
| 02/01/2019 |
Cfe. RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO, retido na Nota de Empenho 63/2019, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
|
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217,70 |
| 09/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 63/2019
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES - 17092 |
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1.534,57 |
| TOTAL |
1.904,63 |
1.904,63 |
1.904,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
02/01/2019 |
152,36 |
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Lançada |
| RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO |
02/01/2019 |
217,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
370,06 |
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