Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
V/R GOVERNADORA |
107,00 |
107,00 |
| 1.00 |
REPARO VÁLVULA ESTACIONARIO |
150,00 |
150,00 |
| 1.00 |
TORNEIRINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PÉEÇAS PARA VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 638 E 639. |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
V/R GOVERNADORA REPARO VÁLVULA ESTACIONARIO TORNEIRINHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PÉEÇAS PARA VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 638 E 639. |
327,00 |
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| 15/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PÉEÇAS PARA VEÍCULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 638 E 639.
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327,00 |
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| 06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 631/2019
AUTO PEÇAS E MECANICA MARAUCHA LTDA - 16692 |
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327,00 |
| TOTAL |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
