Nome do Credor: MAGNUM IND COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS EIRELI EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
648
Data de lançamento:
25/02/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANCA
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES - RECURSOS VINCULADOS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇAO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
886.00
REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENONYLON FIO 4 MALHA 10X10 MEDIDA 2 REDES DE 38X3,50 E 2 REDES DE 52X4,50
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFE ANEXA.
7,05
6.246,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
REDE DE PROTEÇÃO EM POLIETILENONYLON FIO 4 MALHA 10X10 MEDIDA 2 REDES DE 38X3,50 E 2 REDES DE 52X4,50
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFE ANEXA.
6.246,30
25/02/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE REDE PARA MANUTENÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE, CFE DANFE ANEXA.
6.246,30
01/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 648/2019
MAGNUM IND COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS EIRELI EPP - 18299
6.246,30
TOTAL
6.246,30
6.246,30
6.246,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
