| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 67 | Data de lançamento: | 02/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.05.00.00 - Contratação por tempo determinado de outros profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 4.298,72 | 4.298,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 4.298,72 | ||
| 02/01/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. | 4.298,72 | ||
| 02/01/2019 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 67/2019, SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES | 472,86 | ||
| 09/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2019 SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES - 355 | 3.825,86 | ||
| TOTAL | 4.298,72 | 4.298,72 | 4.298,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 02/01/2019 | 472,86 | Lançada | |
| TOTAL | 472,86 |
