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Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	68	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	20.004,31	20.004,31

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.	20.004,31
02/01/2019	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.		20.004,31
02/01/2019	Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			2.013,49
02/01/2019	Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			25,65
02/01/2019	Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			558,32
02/01/2019	Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			936,03
02/01/2019	Cfe. PENSÃO ALIMENTÍCIA, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES			429,30
09/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 68/2019 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357			16.041,52
TOTAL		20.004,31	20.004,31	20.004,31
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	02/01/2019	2.013,49		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2019	25,65		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	02/01/2019	558,32		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	02/01/2019	936,03		Lançada
PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/01/2019	429,30		Lançada
TOTAL		3.962,79