Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES. |
20.004,31 |
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02/01/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES.
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20.004,31 |
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02/01/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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2.013,49 |
02/01/2019 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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25,65 |
02/01/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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558,32 |
02/01/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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936,03 |
02/01/2019 |
Cfe. PENSÃO ALIMENTÍCIA, retido na Nota de Empenho 68/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
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429,30 |
09/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 68/2019
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 |
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16.041,52 |
TOTAL |
20.004,31 |
20.004,31 |
20.004,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.