Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
691 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.04.00.00 - Contratação por tempo determinado de servidores de escolas |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2019. |
0,00 |
1.087,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2019. |
1.087,32 |
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| 25/02/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2019. |
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1.087,32 |
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| 25/02/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários |
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129,14 |
| 28/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 691/2019
SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES - 349 |
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958,18 |
| TOTAL |
1.087,32 |
1.087,32 |
1.087,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
25/02/2019 |
129,14 |
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Lançada |
| TOTAL |
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129,14 |
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