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Exercício: 2019
Nome do Credor: SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	712	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - Contratacao por tempo determinado de profissionais da saude
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2019.	0,00	16.194,55

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2019.	16.194,55
25/02/2019	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02-2019.		16.194,55
25/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			599,86
25/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			1.676,76
25/02/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários			1.722,07
28/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 712/2019 SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES - 353			12.195,86
TOTAL		16.194,55	16.194,55	16.194,55
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	25/02/2019	599,86		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	25/02/2019	1.676,76		Lançada
INSS	25/02/2019	1.722,07		Lançada
TOTAL		3.998,69