Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TUBO DE LATEX 200
2,40
12,00
1.00
FIO DE NYLON
80,00
80,00
4.00
PONTEIRA MULETA
13,00
52,00
50.00
TUBO DE ENSAIO 10 ML COM TAMPA
1,50
75,00
30.00
PIPETA COM PONTA FINA 5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 7799.
0,50
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
TUBO DE LATEX 200 FIO DE NYLON PONTEIRA MULETA TUBO DE ENSAIO 10 ML COM TAMPA PIPETA COM PONTA FINA 5 ML
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 7799.
234,00
25/02/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CFE DANFE 7799.
234,00
12/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 752/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
234,00
TOTAL
234,00
234,00
234,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
