3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W
38,73
1.161,90
30.00
RELE
31,43
942,90
1.00
TIMER PLUG DIGITAL
97,35
97,35
1.00
CONTATOR MINI 220V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 182.
75,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W RELE TIMER PLUG DIGITAL CONTATOR MINI 220V
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 182.
2.277,15
25/02/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 182.
2.277,15
12/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 755/2019
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600
2.277,15
TOTAL
2.277,15
2.277,15
2.277,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.