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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	755	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W	38,73	1.161,90
30.00	RELE	31,43	942,90
1.00	TIMER PLUG DIGITAL	97,35	97,35
1.00	CONTATOR MINI 220V Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 182.	75,00	75,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W RELE TIMER PLUG DIGITAL CONTATOR MINI 220V Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 182.	2.277,15
25/02/2019	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 182.		2.277,15
12/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 755/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600			2.277,15
TOTAL		2.277,15	2.277,15	2.277,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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