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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 14:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 755 Data de lançamento: 25/02/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W 38,73 1.161,90
30.00 RELE 31,43 942,90
1.00 TIMER PLUG DIGITAL 97,35 97,35
1.00 CONTATOR MINI 220V Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 182. 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2019 LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W RELE TIMER PLUG DIGITAL CONTATOR MINI 220V Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 182. 2.277,15
25/02/2019 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 182. 2.277,15
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 755/2019 GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 2.277,15
TOTAL 2.277,15 2.277,15 2.277,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.