Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
760 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - Material educativo e esportivo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FLAUTA BARROCA YAMAHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MÚSICA, CFE DANFE ANEXA. |
39,90 |
399,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
FLAUTA BARROCA YAMAHA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MÚSICA, CFE DANFE ANEXA. |
399,00 |
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| 11/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MÚSICA, CFE DANFE ANEXA.
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399,00 |
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| 19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 760/2019
GASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 16194 |
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399,00 |
| TOTAL |
399,00 |
399,00 |
399,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
