Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
766
Data de lançamento:
25/02/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LUBRIFICANTES DIVERSOS 15W40,S2,ARLA 32, 68HL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRICICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 52932.
2.096,55
2.096,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/02/2019
LUBRIFICANTES DIVERSOS 15W40,S2,ARLA 32, 68HL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRICICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 52932.
2.096,55
25/02/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRICICANTES PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE FATURA 52932.
2.096,55
01/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 766/2019
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA - 14286
2.096,55
TOTAL
2.096,55
2.096,55
2.096,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
