Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
767 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIP. P/ ESCOLAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MESA ATIVIDADES DE CINCO LUGARES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESAS ESCOLARES, CFE DANFE ANEXA. |
1.600,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
MESA ATIVIDADES DE CINCO LUGARES
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESAS ESCOLARES, CFE DANFE ANEXA. |
3.200,00 |
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| 11/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MESAS ESCOLARES, CFE DANFE ANEXA.
|
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3.200,00 |
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| 19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 767/2019
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - 18300 |
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3.200,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
