Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
769 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PNEU 1400/24 16 l s/ camara original de fabrica, produto novo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA. |
3.195,00 |
19.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2019 |
PNEU 1400/24 16 l s/ camara original de fabrica, produto novo
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA. |
19.170,00 |
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| 29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CFE DANFE ANEXA.
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19.170,00 |
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| 05/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 769/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 |
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19.170,00 |
| TOTAL |
19.170,00 |
19.170,00 |
19.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
