Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
779 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
18.339,14 |
18.339,14 |
1.00 |
REF DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICAPRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: REF DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS. |
1.757,20 |
1.757,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
REF DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA REF DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICAPRAÇAS MUNICIPAIS
Finalidade: REF DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS. |
20.096,34 |
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25/02/2019 |
Finalidade: REF DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE FATURAS ANEXAS.
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20.096,34 |
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08/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 779/2019
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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20.096,34 |
TOTAL |
20.096,34 |
20.096,34 |
20.096,34 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.