Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
781 |
Data de lançamento: |
25/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1200.00 |
FRALDAS GERIÁTRICAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CFE NF ANEXA. |
1,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/02/2019 |
FRALDAS GERIÁTRICAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CFE NF ANEXA. |
1.200,00 |
|
|
25/02/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CFE NF ANEXA.
|
|
1.200,00 |
|
01/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 781/2019 - REF. MARÇO/2019
JARDIM COSMETICOS LTDA - 17768 |
|
|
1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.