Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
784 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 71.80 |
GASOLINA ADITIVADA |
4,52 |
324,50 |
| 557.97 |
ÓLEO DIESEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 E CONTRATO N° 007/2019. |
3,36 |
1.874,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 E CONTRATO N° 007/2019. |
2.199,25 |
|
|
| 01/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 E CONTRATO N° 007/2019.
|
|
2.199,25 |
|
| 08/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 784/2019
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
|
|
2.199,25 |
| TOTAL |
2.199,25 |
2.199,25 |
2.199,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
