Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
787 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
105.81 |
ÓLEO DIESEL |
3,36 |
355,51 |
399.31 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 E CONTRATO N° 007/2019. |
3,45 |
1.377,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 E CONTRATO N° 007/2019. |
1.733,11 |
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01/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019 E CONTRATO N° 007/2019.
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1.733,11 |
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08/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 787/2019
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
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1.733,11 |
TOTAL |
1.733,11 |
1.733,11 |
1.733,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.