Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
794 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. |
662,41 |
662,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. |
662,41 |
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01/03/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO.
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662,41 |
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01/03/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 794/2019, GABINETE - SERVIDORES |
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52,99 |
01/03/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 794/2019, GABINETE - SERVIDORES |
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609,42 |
TOTAL |
662,41 |
662,41 |
662,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
01/03/2019 |
52,99 |
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Lançada |
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
01/03/2019 |
609,42 |
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Lançada |
TOTAL |
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662,41 |
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