Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GABINETE - SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
794 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e vantagens fixas - servidores |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. |
662,41 |
662,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO. |
662,41 |
|
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| 01/03/2019 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO.
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662,41 |
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| 01/03/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 794/2019, GABINETE - SERVIDORES |
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|
52,99 |
| 01/03/2019 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, retido na Nota de Empenho 794/2019, GABINETE - SERVIDORES |
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609,42 |
| TOTAL |
662,41 |
662,41 |
662,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS |
01/03/2019 |
52,99 |
|
Lançada |
| CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
01/03/2019 |
609,42 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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662,41 |
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