Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
802 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR THIAGO MACHADO CADORE. |
2.934,91 |
2.934,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR THIAGO MACHADO CADORE. |
2.934,91 |
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01/03/2019 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR THIAGO MACHADO CADORE.
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2.934,91 |
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01/03/2019 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 802/2019, SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
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259,25 |
06/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 802/2019
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES - 347 |
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2.675,66 |
TOTAL |
2.934,91 |
2.934,91 |
2.934,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
01/03/2019 |
259,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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259,25 |
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