Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
817 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
PNEU 175/70/14ÍNDICE 88T OU SUPERIOR ORIGINAL DE FABRICA PRODUTO NOVO (SEM USO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70/14, CFE DANFE ANEXA. |
199,00 |
2.388,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
PNEU 175/70/14ÍNDICE 88T OU SUPERIOR ORIGINAL DE FABRICA PRODUTO NOVO (SEM USO)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70/14, CFE DANFE ANEXA. |
2.388,00 |
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29/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70/14, CFE DANFE ANEXA.
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2.388,00 |
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03/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 817/2019
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 649 |
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2.388,00 |
TOTAL |
2.388,00 |
2.388,00 |
2.388,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.