Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JURANDIR DE ANHAIA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
825 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF 733. |
42,23 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF 733. |
760,00 |
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01/03/2019 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF LAVAGEM VEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE, CFE NF 733.
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760,00 |
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08/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851519
PAGTO. REF. EMPENHO 825/2019
JURANDIR DE ANHAIA ME - 16970 |
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760,00 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.