Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JULIANA PORTELLA- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
831 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
FUNDEB |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE ESCOLAS E QUADRAS DE ESPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
GUIAS PARA JARDIM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 23220008. |
7,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
GUIAS PARA JARDIM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 23220008. |
280,00 |
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| 01/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ESCOLA MUNICIPAL, CFE DANFE 23220008.
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280,00 |
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| 08/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 831/2019
JULIANA PORTELLA- ME - 17013 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
