| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RADIADORES FHR |
| Número do empenho: | 866 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONJUNTO DE MATERIAL RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VE´PICULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 23167908. | 420,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | CONJUNTO DE MATERIAL RADIADOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VE´PICULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 23167908. | 420,00 | ||
| 01/03/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VE´PICULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 23167908. | 420,00 | ||
| 13/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 866/2019 RADIADORES FHR - 14959 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
