Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RADIADORES FHR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
866 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONJUNTO DE MATERIAL RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VE´PICULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 23167908. |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
CONJUNTO DE MATERIAL RADIADOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VE´PICULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 23167908. |
420,00 |
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| 01/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VE´PICULO PLACA INM 6743, CFE DANFE 23167908.
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420,00 |
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| 13/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 866/2019
RADIADORES FHR - 14959 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
