Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
869
Data de lançamento:
01/03/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
216.00
TUBO SOLDAVEL DE 32MM
5,60
1.208,00
1.00
COLA BRANCA REDENTORA
39,00
39,00
4.00
CHAPA RESINADA 10 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
43,00
172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2019
TUBO SOLDAVEL DE 32MM COLA BRANCA REDENTORA CHAPA RESINADA 10 MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1.419,00
01/03/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS.
1.419,00
13/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 869/2019
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 1146
1.419,00
TOTAL
1.419,00
1.419,00
1.419,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
