| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELI KOHLRAUSCH |
| Número do empenho: | 870 | Data de lançamento: | 01/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 597.00 | SAÍBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CFE NF 719742. | 2,79 | 1.666,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2019 | SAÍBRO CASCALHO Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CFE NF 719742. | 1.666,35 | ||
| 01/03/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE SAÍBRO CASCALHO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, CFE NF 719742. | 1.666,35 | ||
| 13/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 870/2019 DELI KOHLRAUSCH - 16696 | 1.666,35 | ||
| TOTAL | 1.666,35 | 1.666,35 | 1.666,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
