Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RENI CAVALHEIRO VARGAS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
891 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO REP II |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
ATUALIZAÇÃO SCRIPT DA BIOMETRIA |
165,00 |
165,00 |
| 1.00 |
LACRE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2019 |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO REP II ATUALIZAÇÃO SCRIPT DA BIOMETRIA LACRE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO. |
510,00 |
|
|
| 01/03/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO PONTO.
|
|
510,00 |
|
| 13/03/2019 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-510,00 |
|
| 13/03/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-510,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
