Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RENI CAVALHEIRO VARGAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
892 |
Data de lançamento: |
01/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO, CFE NF ANEXA. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2019 |
SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO
Finalidade: PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO, CFE NF ANEXA. |
120,00 |
|
|
01/03/2019 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO RELÓGIO PONTO, CFE NF ANEXA.
|
|
120,00 |
|
13/03/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
|
-120,00 |
|
13/03/2019 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-120,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.