Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
918
Data de lançamento:
11/03/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRELICA, PREGO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CIMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 1498,1497 E 1500.
1.158,21
1.158,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2019
TRELICA, PREGO, CAIXA DE INSPEÇÃO, CIMENTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 1498,1497 E 1500.
1.158,21
11/03/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES 1498,1497 E 1500.
1.158,21
19/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 918/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143
1.158,21
TOTAL
1.158,21
1.158,21
1.158,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
