Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
919 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA |
133,37 |
133,37 |
3.00 |
GRAXA AZUL |
164,90 |
494,70 |
6.00 |
PANOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1495. |
7,65 |
45,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2019 |
CORREIA GRAXA AZUL PANOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1495. |
673,97 |
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11/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1495.
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673,97 |
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19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 919/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
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673,97 |
TOTAL |
673,97 |
673,97 |
673,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.