Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
919 |
Data de lançamento: |
11/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CORREIA |
133,37 |
133,37 |
| 3.00 |
GRAXA AZUL |
164,90 |
494,70 |
| 6.00 |
PANOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1495. |
7,65 |
45,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2019 |
CORREIA GRAXA AZUL PANOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1495. |
673,97 |
|
|
| 11/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1495.
|
|
673,97 |
|
| 19/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 919/2019
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 |
|
|
673,97 |
| TOTAL |
673,97 |
673,97 |
673,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
