| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 919 | Data de lançamento: | 11/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA | 133,37 | 133,37 |
| 3.00 | GRAXA AZUL | 164,90 | 494,70 |
| 6.00 | PANOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1495. | 7,65 | 45,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2019 | CORREIA GRAXA AZUL PANOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1495. | 673,97 | ||
| 11/03/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 1495. | 673,97 | ||
| 19/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 673,97 | ||
| TOTAL | 673,97 | 673,97 | 673,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
