Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015
Dados do Empenho
Número do empenho:
920
Data de lançamento:
11/03/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - Material de processamento de dados material de T.I.C. (consumo)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MOUSE USB
50,00
50,00
3.00
MOUSE MEW LINK
30,00
90,00
1.00
7 METROS DE CABO DE REDE
34,00
34,00
1.00
ADAPTADOR DE REDE WIRELESS
70,00
70,00
1.00
CABO HDMI
200,00
200,00
2.00
PENDRIVE32 GB
90,00
180,00
1.00
TECLADO USB
45,00
45,00
1.00
ESTABELIZADOR 1000W
250,00
250,00
3.00
ROTEADOR 2 ANTENAS
180,00
540,00
1.00
ADAPTADOR DE TOMADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 23362452.
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2019
MOUSE USB MOUSE MEW LINK 7 METROS DE CABO DE REDE ADAPTADOR DE REDE WIRELESS CABO HDMI PENDRIVE32 GB TECLADO USB ESTABELIZADOR 1000W ROTEADOR 2 ANTENAS ADAPTADOR DE TOMADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 23362452.
1.465,00
11/03/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFE 23362452.
1.465,00
19/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 920/2019
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 - 17916
1.465,00
TOTAL
1.465,00
1.465,00
1.465,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
