Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
935
Data de lançamento:
12/03/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
40000.00
CARTELAS PROGRAMA NOTA PREMIADA
0,06
2.240,00
20.00
CARTAZ PROGRAMA NOTA PREMIADA
6,00
120,00
1000.00
FOLDER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DANFE 23399819.
0,25
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/03/2019
CARTELAS PROGRAMA NOTA PREMIADA CARTAZ PROGRAMA NOTA PREMIADA FOLDER
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DANFE 23399819.
2.610,00
12/03/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROGRAMA NOTA PREMIADA EDIÇÃO 2019, CFE DANFE 23399819.
2.610,00
20/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2019
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA - 14343
2.610,00
TOTAL
2.610,00
2.610,00
2.610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.