Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
943 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - SEMENTES/MUDAS DE PLANTAS/INSUM |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇAO DE PRAÇAS E JARDINS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - Outras obras e instalacoes |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
335.00 |
GRAMA EM LEIVAS PARA PRAÇA OSCAR GROTH |
9,00 |
3.015,00 |
3.00 |
ADUBO 50 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PRAÇA LOTEAMENTO SIPPEL, CFE NF 105. |
100,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2019 |
GRAMA EM LEIVAS PARA PRAÇA OSCAR GROTH ADUBO 50 KG
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PRAÇA LOTEAMENTO SIPPEL, CFE NF 105. |
3.315,00 |
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13/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PRAÇA LOTEAMENTO SIPPEL, CFE NF 105.
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3.315,00 |
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21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 943/2019
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME - 17082 |
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3.315,00 |
TOTAL |
3.315,00 |
3.315,00 |
3.315,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.