Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
947 |
Data de lançamento: |
13/03/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
129,00 |
129,00 |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR ÁGUA |
172,00 |
172,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL ALIMENTAÇÃO |
182,00 |
182,00 |
| 1.00 |
GRAXA 2 KG |
23,00 |
23,00 |
| 1.00 |
VÁLVULA ALIMENTAÇÃO |
273,00 |
273,00 |
| 1.00 |
VALVULA RAIL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE 1793. |
634,00 |
634,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/03/2019 |
FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR ÁGUA FLEXIVEL ALIMENTAÇÃO GRAXA 2 KG VÁLVULA ALIMENTAÇÃO VALVULA RAIL
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE 1793. |
1.413,00 |
|
|
| 13/03/2019 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVQ 7198, CFE DANFE 1793.
|
|
1.413,00 |
|
| 21/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 947/2019
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
|
|
1.413,00 |
| TOTAL |
1.413,00 |
1.413,00 |
1.413,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
