| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 968 | Data de lançamento: | 15/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS , PONTEIRA, SELANTE, CHAVE DE FENDA, FACHE PHIL, FACÃO, PUXA FIO, OCULOS, PREGO,BRASILIT. CUMEEIRA, CABO PLUG) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES1686, 1684, 1690, 1689. | 823,44 | 823,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2019 | MATERIAIS DIVERSOS (LUVAS , PONTEIRA, SELANTE, CHAVE DE FENDA, FACHE PHIL, FACÃO, PUXA FIO, OCULOS, PREGO,BRASILIT. CUMEEIRA, CABO PLUG) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES1686, 1684, 1690, 1689. | 823,44 | ||
| 15/03/2019 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFES1686, 1684, 1690, 1689. | 823,44 | ||
| 25/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 968/2019 COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 143 | 823,44 | ||
| TOTAL | 823,44 | 823,44 | 823,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
