Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material hospitalar
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
15.00
LÂMINA DE BISTURI N° 11
0,50
7,50
1.00
PRANCHA RÍGIDA
550,00
550,00
1.00
CINTO TIPO ARANHA P/ MACA
98,00
98,00
9.00
SONDA DE ALIMANTAÇÃO 08/10/12
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 7901.
25,00
225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2019
LÂMINA DE BISTURI N° 11 PRANCHA RÍGIDA CINTO TIPO ARANHA P/ MACA SONDA DE ALIMANTAÇÃO 08/10/12
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 7901.
880,50
15/03/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL, CFE DANFE 7901.
880,50
03/04/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 974/2019
IRMAOS TORTELLI LTDA - 809
880,50
TOTAL
880,50
880,50
880,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
