Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
JUNTA COLETOR DE ESCAP MOTOR
79,00
79,00
1.00
FILTRO DE AR
48,00
48,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL
29,00
29,00
2.00
PORCA 08 MM
0,59
1,18
4.50
ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30
38,00
171,00
1.00
FILTRO OLEO MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 2063.
49,10
49,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/03/2019
JUNTA COLETOR DE ESCAP MOTOR FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL PORCA 08 MM ÓLEO MOTOR SINTÉTICO 5W30 FILTRO OLEO MOTOR
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 2063.
377,28
15/03/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE DANFE 2063.
377,28
25/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 976/2019
CAR NORTE AUTO PEÇAS LTDA ME - 15146
377,28
TOTAL
377,28
377,28
377,28
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
