Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
986
Data de lançamento:
18/03/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
TABUAS DE PINUS 020X 5,40 MTS
32,50
650,00
15.00
GUIA DE PINUS 0,15X5,40MTS
16,50
247,50
23.00
GUA DE PINUS 0,10X2,70MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 23463226.
5,50
126,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2019
TABUAS DE PINUS 020X 5,40 MTS GUIA DE PINUS 0,15X5,40MTS GUA DE PINUS 0,10X2,70MTS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 23463226.
1.024,00
18/03/2019
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS, CFE DANFE 23463226.
1.024,00
26/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 986/2019
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840
1.024,00
TOTAL
1.024,00
1.024,00
1.024,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
