| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
| Número do empenho: | 993 | Data de lançamento: | 18/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. | 4.031,84 | 4.031,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. | 4.031,84 | ||
| 18/03/2019 | REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ELOIR ERNANE DOERING. | 4.031,84 | ||
| 18/03/2019 | Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 993/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES | 431,40 | ||
| 18/03/2019 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, retido na Nota de Empenho 993/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES | 13,57 | ||
| 18/03/2019 | Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 993/2019, SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES | 684,37 | ||
| 27/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 993/2019 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 | 2.902,50 | ||
| TOTAL | 4.031,84 | 4.031,84 | 4.031,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 18/03/2019 | 431,40 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 18/03/2019 | 13,57 | Lançada | |
| CONSIGNAÇÕES SICREDI | 18/03/2019 | 684,37 | Lançada | |
| TOTAL | 1.129,34 |
