Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1270 |
Data de lançamento: |
26/03/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:4/2014Contrato: 45/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 006, CFE NF 26. |
7.497,10 |
7.497,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2020 |
Lic.:4/2014Contrato: 45/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 006, CFE NF 26. |
7.497,10 |
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| 26/03/2020 |
Lic.:4/2014Contrato: 45/2014
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 006, CFE NF 26.
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7.497,10 |
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| 02/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1270/2020
NATALIA CAROLINE BORGES-ME - 16941 |
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7.249,70 |
| 02/04/2020 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 1270/2020 |
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247,40 |
| TOTAL |
7.497,10 |
7.497,10 |
7.497,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
02/04/2020 |
247,40 |
2007/2020 |
Lançada |
| TOTAL |
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247,40 |
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