Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
27/04/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 683.61 |
GASOLINA ADITIVADA |
3,92 |
2.679,74 |
| 380.60 |
ÓLEO DIESEL |
2,89 |
1.099,93 |
| 127.12 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2020 E CONTRATO 002/2020. |
2,94 |
373,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2020 |
GASOLINA ADITIVADA ÓLEO DIESEL ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2020 E CONTRATO 002/2020. |
4.153,40 |
|
|
| 27/04/2020 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PP 002/2020 E CONTRATO 002/2020.
|
|
4.153,40 |
|
| 06/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2020
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS WALLAUER LTDA - 339 |
|
|
4.153,40 |
| TOTAL |
4.153,40 |
4.153,40 |
4.153,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
