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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2594	Data de lançamento:	30/07/2020
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Hospedagem do Web site (armazenamento eletrônico de páginas ("sites") na rede (Internet). Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	76,50	918,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2020	Hospedagem do Web site (armazenamento eletrônico de páginas ("sites") na rede (Internet). Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.	918,00
30/07/2020	Finalidade: MENSALIDADE PARA MANUTENÇÃO SITE DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.		918,00
06/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2020 UPSIDE COMUNICAÇAO VISUAL E WEB LTDA - 14734			918,00
TOTAL		918,00	918,00	918,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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