Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE BORGES-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2768 |
Data de lançamento: |
21/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - Servicos de apoio ao ensino |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2016Contrato: 1/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 31 |
3.717,56 |
3.717,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2020 |
Lic.:1/2016Contrato: 1/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 31 |
3.717,56 |
|
|
| 21/08/2020 |
Lic.:1/2016Contrato: 1/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 31
|
|
3.717,56 |
|
| 21/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2020
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA - EPP - 15296 |
|
|
3.590,81 |
| 21/08/2020 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2768/2020 |
|
|
126,75 |
| TOTAL |
3.717,56 |
3.717,56 |
3.717,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
21/08/2020 |
126,75 |
4925/2020 |
Lançada |
| TOTAL |
|
126,75 |
|
|
