Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2020 |
Lic.:1/2018Contrato: 50/2018
Prestação de serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos e coleta de resíduos sólidos domiciliares, CFE TOMADA DE PREÇOS 001/2018 CONTRATO 50/2018. |
13.805,49 |
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08/09/2020 |
Lic.:1/2018Contrato: 50/2018
Prestação de serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos e coleta de resíduos sólidos domiciliares, CFE TOMADA DE PREÇOS 001/2018 CONTRATO 50/2018.
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3.032,11 |
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16/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2020
EDE JAMIR DOS SANTOS - ME - 18124 |
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2.531,82 |
16/09/2020 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 3081/2020 |
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500,29 |
06/10/2020 |
Lic.:1/2018Contrato: 50/2018
Prestação de serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos e coleta de resíduos sólidos domiciliares, CFE TOMADA DE PREÇOS 001/2018 CONTRATO 50/2018.
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3.032,11 |
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13/10/2020 |
Lic.:1/2018Contrato: 50/2018
Prestação de serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos e coleta de resíduos sólidos domiciliares, CFE TOMADA DE PREÇOS 001/2018 CONTRATO 50/2018.
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1.864,66 |
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13/10/2020 |
Lic.:1/2018Contrato: 50/2018
Prestação de serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos e coleta de resíduos sólidos domiciliares, CFE TOMADA DE PREÇOS 001/2018 CONTRATO 50/2018.
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3.032,11 |
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13/10/2020 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
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-3.032,11 |
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14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2020
EDE JAMIR DOS SANTOS - ME - 18124 |
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1.864,66 |
14/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2020
EDE JAMIR DOS SANTOS - ME - 18124 |
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3.032,11 |
03/11/2020 |
Lic.:1/2018Contrato: 50/2018
Prestação de serviços de coleta domiciliar de resíduos sólidos urbanos e coleta de resíduos sólidos domiciliares, CFE TOMADA DE PREÇOS 001/2018 CONTRATO 50/2018.
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4.896,77 |
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16/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2020
EDE JAMIR DOS SANTOS - ME - 18124 |
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4.896,77 |
28/11/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-979,84 |
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TOTAL |
12.825,65 |
12.825,65 |
12.825,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.