Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
610 |
Data de lançamento: |
06/02/2020 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - Locacao de Maquinas e Equipamentos |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:8/2017Contrato: 70/2017
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE DISPENSA 008/2017 E CONTRATO 070/2017. |
560,00 |
560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2020 |
Lic.:8/2017Contrato: 70/2017
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE DISPENSA 008/2017 E CONTRATO 070/2017. |
560,00 |
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| 17/02/2020 |
Lic.:8/2017Contrato: 70/2017
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CFE DISPENSA 008/2017 E CONTRATO 070/2017.
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543,02 |
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| 26/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2020
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 17201 |
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543,02 |
| 01/12/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-16,98 |
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| TOTAL |
543,02 |
543,02 |
543,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
