Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
71 |
Data de lançamento: |
02/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - Servicos de processamento de dados |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
11 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 456/2018. |
4.842,76 |
4.842,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 456/2018. |
4.842,76 |
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| 02/01/2020 |
Lic.:11/2018Contrato: 46/2018 MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET CFE CONTRATO 456/2018.
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4.842,76 |
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| 08/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 71/2020
COPREL TELECOM LTDA - 17014 |
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4.842,76 |
| TOTAL |
4.842,76 |
4.842,76 |
4.842,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
