Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021. |
37.265,71 |
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| 22/03/2021 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2021. |
|
37.265,71 |
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| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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26,73 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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699,61 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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1.864,14 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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3.461,02 |
| 22/03/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Ass. Social e Meio-ambiente, Centro de Custo: Sec. Saúde Servidores Posto de Saúde - Temporários |
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3.858,15 |
| 29/03/2021 |
Pagamento de Empenho 1066/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.356,06 |
| TOTAL |
37.265,71 |
37.265,71 |
37.265,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
