Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JUNIOR CESAR MAFIOLETTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1097 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO - Sem |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAINEL COM FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO
Finalidade: PAGAMENTO DE PAINEL COM FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
5.200,00 |
5.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
PAINEL COM FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO
Finalidade: PAGAMENTO DE PAINEL COM FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA. |
5.200,00 |
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| 22/03/2021 |
PAGAMENTO DE PAINEL COM FOTO AÉREA DO MUNICÍPIO, CFE NF ANEXA.
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5.200,00 |
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| 20/04/2021 |
Anulação |
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-5.200,00 |
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| 20/04/2021 |
Anulação |
-5.200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
