Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DEBORA DE CONTO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1098 |
Data de lançamento: |
22/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - CONFECCAO UNIFORMES/BANDEIRAS/FLAMUL |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
CONFECÇÕES DE BANDEIRAS 2P |
80,00 |
720,00 |
| 18.00 |
CONFECÇÕES DE BANDEIRAS 2,5P
Finalidade: PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE BANDEIRAS, CFE NF ANEXA. |
90,00 |
1.620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2021 |
CONFECÇÕES DE BANDEIRAS 2P CONFECÇÕES DE BANDEIRAS 2,5P
Finalidade: PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE BANDEIRAS, CFE NF ANEXA. |
2.340,00 |
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| 22/03/2021 |
PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE BANDEIRAS, CFE NF ANEXA.
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2.340,00 |
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| 13/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2021
DEBORA DE CONTO ME - 18326 |
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2.340,00 |
| TOTAL |
2.340,00 |
2.340,00 |
2.340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
